您的位置:首页 >走进科协>政务公开>预决算公开>详细内容

2018年度澳门新普京(汇总)部门决算

作者: 来源: 发布时间:2019-08-13 09:35 浏览次数: 【字体:


 

2018年度

澳门新普京(汇总)部门决算

 

 

目录

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

 

澳门新普京(汇总)2018年度部门决算

情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

澳门新普京(以下简称省科协)是全省科技工作者群众组织,是省委领导下团结联系全省广大科技工作者的人民团体,是党委政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动全省科技事业发展的重要力量。主要职能是:①密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。②开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推进全省创新体系建设。③组织科学技术工作者开展创新争先行动,推进科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。④弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,提高全民科学素质。⑤倡导创新文化,健全科学共同体的自律功能,推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科学技术工作者,践行社会主义核心价值观。⑥参与科技体制改革,组织科学技术工作者参与全省科技战略、规划、布局、决策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,推动科技创新智库建设。⑦组织所属学会有序承接政府转移职能,积极开展科技评估、专业技术人员技术水平评价、技术标准研制、科技奖励评审推荐等工作。⑧注重激发青少年科技兴趣, 举荐宣传优秀科学技术工作者,做好院士候选人推荐和服务工作,培养造就一批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队。⑨开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往,为海外科技人才来甘创新创业提供服务。⑩兴办符合科协宗旨的社会公益事业。

(二)机构设置

省科协机关共设办公室、计财处、普及部、组宣部、学会部(企业工作办公室)、机关党委(机关纪委)6个内设机构;有直属单位6个,分别是:甘肃科技馆、省科协信息中心、省少数民族科普工作队、省反邪教协会、省科协对外科技合作交流中心、甘肃科技报社。代管甘肃省可持续发展研究会。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计11,396.51万元,支出总计11,396.51万元。与2017年决算数相比,收入增加-2,109.24万元、增长-15.62%,支出增加-2,109.24万元、增长-15.60%,主要原因是上年结转减少。

本部门2018年度收入合计9,775.73万元,其中:财政拨款收入9,632.30万元,占98.53%;事业收入143.43万元,占1.47%;本部门2018年度支出合计10,628.48万元,其中:基本支出1,725.11万元,占16.23%;项目支出 8,903.36万元,占83.77%;本部门2018年度年末结转和结余768.03万元,较上年增加-4,471.83万元,主要原因是2017年财政收回以前年度未支出的科技馆展教装备和布展工程经费5119.59万元,科技馆调整后年初财政补助结转为1576.86万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计9,632.30万元,较上年决算数增加3,611.43万元,增长59.98%。主要原因:①上年结转数额较大,②科技馆开馆展教装备、运行经费等增加,单位搬迁新购置办公家具设备等费用增加。较年初预算数增加-1,844.91万元,增长-16.07%。

本部门2018年度财政拨款支出合计10,491.54万元,较上年决算数增加4,260.52万元,增长68.38%。较年初预算数增加-1,548.46万元,增长-12.86%。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出545.85万元,占5.20%,较年初预算数增加14.74万元,主要原因:一是在增人增资,补发2013年业绩考核奖导致人员经费增加;二是加大信息化工作力度;科学技术支出9,549.88万元,占91.02%,较年初预算数增加-1,561.67万元,主要原因是上年结转减少;社会保障与就业支出207.48万元,占1.98%,较年初预算数增加-1.52万元;医疗卫生与计划生育支出101.02万元,占0.96%,较年初预算数增加0.00万元;住房保障支出87.32万元,占0.83%,较年初预算数增加0.00万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,588.17万元。其中:人员经费1,323.04万元,较上年增加-291.82万元,主要原因是人员调出及退休人员纳入社保。人员经费用途主要包括基本工资475.74万元、津贴补贴134.78万元、奖金69.3万元、绩效工资150.94万元、基本养老保险缴费157.17万元、职工基本医疗保险缴费81.74万元、公务员医疗补助缴费29.71万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金94.17万元、对个人和家庭的补助支出129.36万元。公用经费265.13万元,主要包括:办公费36.89万元、咨询费4.8万元、电费0.16万元、手续费0.03万元、邮电费3.83万元、取暖费36.57万元、物业管理费1.84万元、差旅费32.81万元、因公出国19.72万元、维修(护)费2.6万元、租赁费0.13万元、会议费4.22万元、委托业务费5.02万元、公务招待费0.49万元、劳务费42.24万元、工会经费14.82万元、福利费3.5万元、公务用车运行维护费9.46万元、其他交通费用45.67万元、其他商品和服务支出3.44万元,办公设备购置13.12万元,专用设备购置3.5万元;较上年增加-173.72万元,主要原因是我会大力压减一般性支出及“三公经费”支出,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计26.03万元,较年初预算数增加-7.83万元,主要原因是我会公车改革后车辆运行费减少,大力压减公务接待支出。较上年支出数增加-15.82万元,主要原因是我会公车改革后车辆运行费减少,大力压减公务接待支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

      2018年度本部门因公出国(境)费用13.36万元,主要用于:①赴台参加科普设施和信息化建设交流;②赴瑞典芬兰参加第十届FCPA欧洲论坛暨第四届亚欧科技创新合作论坛,费用支出较年初预算数增加-1.64万元,较上年支出数增加-3.52万元,主要原因是当年出国人员减少。

     公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费12.16万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、帮扶工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加-4.69万元,主要原因是公车改革后车辆运行费减少,较上年支出数增加-12.55万元,主要原因是我会大力压减“三公经费”。

公务接待费0.51万元,主要用于接待中国科协及有关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加-1.50万元,较上年支出数增加0.25万元,主要原因是当年接待业务减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计2个团组,6人;公务用车购置0辆,公务车保有量为12辆;国内公务接待9批次82人,其中:国内接待9批次82人;2018年本部门人均接待费0.006万元,车均购置费0万元,车均维护费6.08万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出180.59万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年增加-173.88万元,增长-49.05%,主要原因是我会大力压减公用经费支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中:机要通信用车2辆,特种专业技术用车3辆,其他车辆7辆(其中4辆车已报废,3辆车已拍卖)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额4,722.89万元,授予中小企业的合同金额为3740.88万元,占政府采购支出总金额的79.20%其中:政府采购货物支出931.90万元、政府采购工程支出1,302.72万元、政府采购服务支出2,488.27万元。主要用于采购办公设备、信息网络设备购置及维保服务、向社会购买的第三方服务费等。

(四)预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织委托甘肃天行健会计师事务有限责任公司对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金2800万元,占一般公共预算项目支出总额的31.44%。其中,对科普专项经费项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出2600万元;对基层科普行动计划专项资金开展绩效评价,涉及资金200万元。

根据年初设定的绩效目标,省科协2018年省级财政科普专项经费支出综合绩效评价得分82.03分,绩效评价等级为“良”级。


2018年度省级财政科普专项经费绩效评价报告

根据《甘肃省财政厅关于开展2018年省级财政支出绩效评价工作的通知》(甘财绩〔2019〕1号)文件规定,根据《关于开展2018年省级财政科普专项经费支出绩效评价工作的通知》(甘科协发〔2019〕29号)的要求,我单位于2019年3月18日至4月16日,委托甘肃天行健会计师事务有限责任公司对2018年度省级财政科普专项经费进行绩效评价。项目组按照绩效评价工作要求,对项目的资金、组织、管理和实施效果等情况进行查阅资料、档案核对、实地查看、综合分析等工作,对项目实施进行绩效评价并出具绩效评价报告,现将绩效评价情况报告如下:

一、项目基本概况

(一)项目概况

1.项目预算安排及执行情况。《甘肃省财政厅关于2018年省级财政支出绩效评价工作的通知》(甘财预〔2018〕1号)、《甘肃省财政厅关于2018年省级部门预算的批复》(甘财预〔2018〕9号)文件,下达科普行动专项资金2800万元,其中,科普专项经费2600万元(科普专项经费2290万元,纲要建设经费70万元,青少年科技经费65万元,全省科学技术年会30万元,科普网络运行费30万元,省少数民族科普队工作经费25万元,省反邪教科普费20万元,省科协对外交流费10万元,老科协工作经费30万元,省可持续发展研究会工作经费30万元)、基层科普行动计划专项资金200万元。

2.资金到位、使用及结余情况。省科协2018年省级财政科普专项经费2600万元、基层科普行动计划专项资金200万元,已全部到位。依据省科协《关于开展2018年省级财政科普专项经费支出绩效评价工作的通知》(甘科协〔2019〕29号)文件,本次绩效评价筛选项目35个,预算金额1820万元。截至2018年12月31日,资金到位1820万元,到位率100%;实际使用1257.63万元,使用率69.10%;结余562.37万元,其中,“院士专家工作站”结余10.22万元,“重点学术交流”结余2.6万元,“省内表彰奖励工作”结余23.25万元,实施“青年科技人才托举工程”项目结余70.12万元,“省科协创新驱动助力示范区建设”结余38.12万元,“学会治理结构和治理方式改革试点”结余55.22万元,“科普能力建设”结余60.07万元,“科普信息化覆盖项目”结余153.91万元,“青少年科技创新大赛”、“青少年机器人竞赛”、“五项学科竞赛”、“科技辅导员培训”四个项目结余2.93万元,“青少年创客创意大赛”结余0.65万元,“流动科技馆巡展活动”结余12万元,“科普信息化建设工作”结余48.8万元,“澳门新普京站群建设”(科普资源库)超支5万元,“澳门新普京站群建设”结余0.8万元,“海智基地工作站建设”结余40.7万元,“设立甘肃海智计划特色示范项目”结余18.14万元,“文艺演出”结余0.52万元。

(二)组织实施情况

1.建立OA办公管理系统服务平台为“一中心多平台”的系统架构。“一中心”为“澳门新普京大数据中心”,提供基础可扩展的核心数据资源层和统一的子系统管理中心。“多平台”,根据各业务部门需求建立的子系统,分别为:学会管理和服务平台、科普管理和服务平台、组宣管理和服务平台、海智计划管理和服务平台等。

2.开展青少年科技竞赛活动。举办甘肃省第33届青少年科技创新大赛、中国青少年机器人(甘肃赛区)竞赛和第二届甘肃省青少年创客创意大赛工作。

3.“西部资源环境智库”项目。承办第四届环境与发展智库论坛。

4.持续推进 “创新驱动示范市”助力工程。建成院士工作站1个、学会专家工作站8个、产业创新联盟4个。积极推进省级试点工作,组织8个省级学会深入试点县区开展对接服务3次;新确定3个省级试点,并组织1个学会联合体和2个学会分别开展对接服务。

5.开展2018年学术年会系列活动。资助10家省级学会开展学术交流活动;举办2期学会发展和服务能力提升培训班,遴选2家省级学会开展学会治理结构和治理方式试点工作。

6.实施“中青年科技人才托举工程”项目。实施青年科技人才托举工程,对16名青年科技人才牵头实施的科技成果转化、课题研究等项目给予资助。

7.发挥“流动科技馆”、“科普大篷车”、“科普教育基地”、科普日、科技活动周、科技“三下乡”等科普活动,在科学传播与教育中的示范作用。

二、绩效评价的组织实施情况

(一)绩效评价目的

通过绩效评价全面分析项目资金使用、管理和实施情况、为实现绩效目标采取的措施、绩效目标实现程度及效果等。进一步规范科普专项经费资金使用,建立健全项目管理制度,切实提高财政资金使用效益。

(二)绩效评价依据

1. 《中华人民共和国科学技术普及法》(中华人民共和国主席令 第七十一号);

2. 财政部、中国科协《关于印发基层科普行动计划专项资金管理办法》的通知(财教〔2012〕171号);

3. 《甘肃省科学技术普及条例》(甘肃省人民代表大会常务委员会公告 第三十一号);

4. 甘肃省人民政府《关于印发全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)的通知》(甘政发〔2016〕72号);

5.《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32号);

6. 甘肃省财政厅《关于印发甘肃省省级支出项目绩效评价指标体系(科学技术支出类项目)的通知》(甘财绩〔2017〕9号);

7. 甘肃省财政厅《关于开展2018年省级财政支出绩效评价工作的通知》(甘财绩〔2019〕1号);

8. 澳门新普京《关于开展2018年省级财政科普专项经费支出绩效评价工作的通知》(甘科协发〔2019〕29号);

9. 甘肃省财政厅、澳门新普京《关于印发甘肃省省级科普专项资金管理办法的通知》(甘财科〔2017〕108号)。

(三)绩效评价工作过程

根据澳门新普京《关于开展2018年省级财政科普专项经费支出绩效评价工作的通知》(甘科协发〔2019〕29号),本次采取材料审核、专家评审及抽样专项审计相结合的评价方式,根据2017年度省级财政科普专项经费支出绩效评价工作的实际情况,按照要有重点、有针对性地选择部分重大支出项目开展绩效评价,对项目经费在10万元(含10万元)以上的项目,随机抽取评价对象项目,满足绩效评价项目支出总额不低于预算申报数的60%,同时选择不少于20%的下属单位开展综合评价的有关绩效评价工作要求,省科协对 2018年省级财政科普专项经费筛选35个项目、金额1820万元,其中:科普专项经费项目34个1620万元,占比率62.31%;基层科普行动计划专项资金项目1个200万元,占比率100%。

1. 前期准备。我们抽调专人成立绩效评价工作组,明确工作职责,制定现场绩效评价工作方案,设计相关评价表格,要求提交项目评价资料,联系相关部门和单位,确定工作实施时间。

2. 材料审核分析。通过收集的相关基础资料和统计数据,在归集、整理的基础上,运用资料审阅法、实地查勘法、分析比较法、访谈法、公众问卷调查法等,系统、科学的反映评价项目综合绩效情况。绩效评价组对收集到项目资料,根据实际情况按提供资料的完整性、规范性、合规性打分,对不适用指标的评分按照适用指标得分率计算。

3. 现场核查评价。评价工作组对采集的评价基础数据资料进行整理汇总,结合现场勘验核实等情况,对专项资金的落实、项目的组织实施以及实施的效果等情况进行多维度的全面分析,并采用项目预定目标与实施效果比较分析等方法进行综合评价,形成初步评价意见。

由于科普活动普遍具有时效性,如:科技馆举办的创新大赛、流动科技馆、科普大篷车活动,2018年影像资料由科技馆提供;绩效评价组于2019年3月27日到敦煌实地观摩科技馆举办的2019年创新大赛、流动科技馆、科普大篷车、基层科普行动计划活动,并取得了场景照片。

三、绩效评价指标体系、评价标准和评价方法

(一)绩效评价指标体系

按照甘肃省财政厅《关于印发甘肃省省级支出项目绩效评价指标体系(科学技术支出类项目)的通知》(甘财绩〔2017〕9号),我们以其下发的“省科协—科普专项经费项目绩效评价指标体系”为准,开展本次绩效评价工作。

(二)绩效评价标准

根据“省科协—科普专项经费项目绩效评价指标体系”,结合项目实施的具体情况做选择性取舍,做到选取科学合理的评价指标体系并合理确定相应权重分值,最大限度发挥评价指标体系的“标准和尺度”作用。本次绩效评价科普专项经费项目指标体系标准分值100分,分值分布如图所示:

具体指标及分值标准如下:

12517bca09ef4528aa9e44fe87d47647.Png

1. 投入管理9个评价指标32分:立项依据充分性3分、项目立项规范性3分、绩效目标合理性4分、预算资金到位情况2分、预算执行率3分、财务管理制度健全性2分、财务监控有效性2分、资金使用规范性3分、项目管理制度健全性3分、政府采购合规性2分、合同管理完备性2分、项目质量可控性3分。

2. 产出7个评价指标28分:科普活动场次4分、科普项目完成数量4分、科普宣传活动出席率4分、科技竞赛参赛出席率4分、科普活动地区覆盖率4分、科普活动完成及时率4分、科普项目完成及时率4分。

3. 效果4个评价指标30分:青少年活动参加人数增长率10分、科普场馆参观人次增长10分、全省公民具备科学素质比率0分、公众满意度10分。本年度修订调整了效果指标,具体说明如下:

根据省财政绩效评价处对2017年科普专项绩效评价报告的审核意见,结合省科协的意见反馈,“全省公民具备科学素质比率”的评价标准全国是由中国科普研究院研究设定,而且根据社会发展状况进行适时调整,全国不存在省级标准;公民具备科学素质比率结果,是由中国科普研究院和地方城乡调查队,以每五年一个周期选择不同人群抽样调查得出,所以,每年要得出我省每年公民是否具备科学素质的量化标准欠妥当。本年度将一级指标的效果进行内部分值调整,其项下全省公民具备科学素质比率的6分调整为0分,分别调增青少年活动参加人数增长率、科普场馆参观人次增长、公众满意度各2分。      

4. 影响力3个评价指标10分:科普场馆管理制度健全性3分、流动科技馆科普大篷车实施计划3分、科普工作人员培训制度健全性4分。                                                

(三)绩效评价方法

绩效评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,依照考核评价方案,从预算编制与执行、资金投入和使用情况、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行综合评分。

绩效评价组对收集到项目资料,根据实际情况按提供资料的完整性、规范性、合规性打分,对不适用指标的评分按照适用指标得分率计算。

四、绩效分析及绩效评价结论

根据项目绩效评价指标体系分析评定,省科协2018年省级财政科普专项经费支出综合绩效评价得分82.03分,绩效评价等级为“良”级,绩效评价结论分析如下:

d78368f06ac942708bd821e33fc21e47.Png

(一)项目投入管理总分32分,得分24.84分,扣7.16分。扣分主要原因为:财务核算欠规范;项目实施单位资金支出未达到预算数;财务监控有效性欠缺;缺少项目管理制度、方案;部分项目未执行政府定点采购程序;个别项目缺少成果性资料。

(二)产出总分28分,得分23.50分,扣4.50分。扣分主要原因为部分科普活动和科普项目的数量未达到目标值;未按计划时间及时完成项目。

(三) 效果总分30分,得分25.80分,扣4.20分。个别项目缺少少年科普活动参加人数较前一年的增长情况及甘肃省科普场馆参观人次较前一年的增长情况的佐证资料。

(四)影响力总分10分,得分7.89分,扣2.11分。扣分主要原因为部分项目未建立科普工作人员培训机制及科普工作人员的培训制度。

五、主要经验做法

省科协开展的各类科普活动和项目,以贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》为主线,搭建社会化工作平台,提高青少年科学素质为重点,认真履行“四服务”职能,带领全省广大科技工作者,各项工作取得了新的进展和成绩。项目实施的主要经验做法如下:

(一)为推动新时代澳门新普京系统信息化建设工作,打造智能 “智慧科协”。澳门新普京利用现有的信息化建设基础,搭建省科协OA办公管理系统服务平台,汇聚智库、学术、科普大数据,激活各级科协组织、学会和广大科技工作者的信息节点和分享功能,按照“规范化、系统化、标准化”的思路进行总体应用架构设计,为科协系统工作人员及其服务对象提供更智能化的业务支持及服务平台。

(二)树立青少年科技教育,各项科技竞赛活动取得成效。一是青少年科技创新大赛成绩显著。举办了2018年第33届甘肃省青少年科技创新大赛,全省参与人数40万。二是青少年机器人竞赛活动蓬勃开展。第18届中国青少年机器人(甘肃赛区)竞赛主题为“快乐、成长”,全省各市(州)共有16支代表队。三是甘肃省五项学科竞赛。按照甘肃省五项学科竞赛管委会管理办法,完成了五项学科工作的试卷印制、考试过程监管、巡考、成绩批复等的工作。四是甘肃科技馆成功举办了第二届甘肃省青少年创客创意大赛终评工作。科技竞赛活动为我省青少年创客教育提供了一个良好的平台,激发广大青少年学生参与科普创作创造的热情,有力促进青少年科技创新意识、科学思想、科学精神、科学方法和科学知识的传播,扩大科普活动的社会影响力。

(三)“西部资源环境智库”项目。第四届环境与发展智库论坛关注生态环境治理与自然资源管理创新实践、绿色发展模式与实践、全球绿色发展合作与区域协同发展,充分挖掘国内外环境与发展智慧机构和专家学者的决策咨询作用,为西部地区资源环境、区域经济社会发展等关键问题提供科学支持与决策参考,并媒体及智库自媒体平台多渠道广泛传播研讨成果、传播西部发展需求和成绩。

(四)大力实施创新驱动助力工程,服务地方创新发展的领域和载体进一步拓展。推动新建企业、园区院士专家工作站34个,柔性引进35名院士及其团队进站工作;推动新建海智计划工作站10个,对6个工作站实施的特色示范项目给予立项资助。

(五)积极创新,评选出杰出青年科技人才。充分发挥人才举荐主渠道作用,先后评选推荐10名优秀科技工作者参评中国科协求是杰出青年成果转化奖等全国性奖项。组织完成了第九届甘肃青年科技奖评选工作,有30名杰出青年科技人才获得荣誉。以“青年科技人才托举工程”为抓手,遴选16名32岁以下科技工作者并进行立项资助。

(六)以流动科技馆巡展、科普大篷车社会化运行等为载体,深入开展科普进农村、进藏区、进寺院、进企业、进校园、进机关活动。实现流动科技馆的基本覆盖,提升公民科学素质,使更多的群众参与科普、学习科技、体验科学。

六、绩效评价中发现存在的主要问题

(一)细化项目预算。

一是专项经费未按项目核算,致使各项目不能全面、准确地反映收支及结余情况。二是未细化项目预算。部分项目申请补助资金时建立绩效目标,但经费支出的预算内容不够明确细化,在项目的实施过程中,专项资金使用合理性和必要性上预算管理不足。

(二)加快项目进度。

本次绩效评价抽查的35个项目中,其中有2个项目未能按期完成科普大篷车更新提升和科协系统科普信息化建设的预期目标。分别是:普及部的科普能力建设80万元和科普信息化覆盖项目160万元。截至2018年12月31日,科普能力建设实际支出6万元,资金使用率7.5%;科普信息化覆盖项目实际支出19.9万元,资金使用率12.44%。

(三)加强项目监管。

1. 项目承担单位对项目实施缺乏及时有效的跟踪监督。部分项目仅按年初计划将项目资金拨付,对项目的实施、进展、完成、资金使用、资料归档等情况,缺乏有效的实地监督检查;对于拨付基层单位实施科普专项经费支出或奖补资金,未获取财政补贴资金实际去向的单据证明,缺少必要的财务监督。如:甘肃科技报社发放劳务费3.86万元,缺少发放依据,无银行流水单,发放劳务费明细无个人银行卡号和个人签字,资金去向不明。                                                                  

2. 部分项目实施资料不齐全、归档整理不及时。部分项目单位未建立项目档案,提供的资料不完整,缺少实际数据、活动组织资料等,无法印证项目的产出目标实现情况。对组织科技下乡、科普进社区、科技报告会、各类讲座和培训班等活动未建立台账,部分活动缺少佐证资料。如:一是省科协委托甘肃科技报社出版印刷4期大众科普杂志,双方未签订协议,同时也未开具发票。二是组宣部兰州生命科学论坛项目归档整理不及时,省科协于2018年5月将项目资金拨付兰州大学,截至2019年4月12日,尚未提供项目档案资料。

(四)建立健全项目制度。

省科协制定的科普项目管理制度不健全,主要缺少:学会能力建设项目管理办法、科普能力建设项目管理办法、科普信息化项目管理办法、中青年科技人才托举工程项目管理办法、科普工作人员培训制度等,已出台的《甘肃省省级科普专项资金管理办法》中规定了专项资金的管理职责、资金使用范围、资金和项目管理等,但未细化专项资金的使用范围,缺乏专项资金使用细则和指导规范,不利于项目资金的监督检查和绩效管理。不符合《甘肃省省级科普专项资金管理办法》第十一条“项目实施单位要制定严格的项目和财务管理制度,确保科普专项资金专款专用,保障项目顺利实施,并接受有关部门的监督检查”的规定。

(五)规范政府采购。

1. 未严格执行《中华人民共和国政府采购法》。反邪教协会文艺演出预算36万元,反邪教协会与兰州熙和文化传媒有限责任公司2018年签订演出合同三份,合同金额分别为16.29万元、8.945万元、10.246万元,未按政府采购程序执行,不符合《甘肃省2017-2018年政府集中采购目录和采购限额标准》三、分散采购限额标准“除集中采购机构采购项目和部门集中采购项目外,各部门采购单项或批量金额达到20万元以上的货物项目、30万元以上的服务和工程项目应当严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例有关规定执行”的规定。

2. 政府采购未严格执行定点采购。一是甘肃科技报社支付兰州科普印刷有限公司印刷费3.2万元;二是科普队支付甘肃金宏源商贸有限公司印刷费3.2万元。上述印刷服务未实行定点采购。不符合《甘肃省财政厅关于对省级机关事业单位印刷业务实行定点采购的通知》甘财采〔2016〕8号“定点印刷业务是指单项或批量金额在20万元以下,本单位文印部门不能承担的票据、证书、报纸、期刊、书籍、地图、年画、图片、图表……文件等印刷业务”的规定。

七、绩效评价建议

(一)科普专项资金细化项目管理,一是财务分账核算;二是加强预算编制,明确经费支出内容和金额,及时掌握项目资金预算、到位、支出、结余等,提高资金使用效益,便于绩效评价。

(二)加快项目实施进度,提高资金使用效率。加快项目实施进度,按时完成项目建设任务,及时协调解决项目建设过程中存在的问题与困难,提高资金使用效率,确保项目绩效目标的实现。同时,严格项目管理、资金管理,确保项目质量。  

(三)加强项目资金监管,强化监管责任。对项目资料严格把关,确保资料信息的真实、准确和完整。项目主管部门应该制定完善的日常监管制度,明确规定业务管理部门的职责、监管方式、监管记录等,采取定期去现场检查等多种方式进行监管,形成规范的书面监管记录,使日常监管能够常规化、规范化,确保专项资金按照资金管理制度规定的范围和内容使用,强化监管职责。

(四)建立健全项目管理制度。建立行之有效的项目管理制度,项目管理制度要求内容完整,对项目专项资金管理办法中的分配标准要明确、细化,使管理办法中的扶持对象和范围更加清晰,操作更加规范,包括项目实施制度和资金管理制度。项目实施制度主要内容应包括:制定项目实施方案,明确项目实施内容,确定项目开展、审批程序,收集保管相关资料,建立项目实施台账等。资金管理制度主要内容应包括:项目资金按项目核算;确定资金使用范围和审批程序、项目开支标准;明确票据及资料内容完整、手续齐全、符合相关规定等。

(四)严格履行政府采购相关规定。严格按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定执行,强化政府采购意识,规范政府采购程序,对纳入政府采购范围的资产依法实施政府采购,发挥政府采购政策功能优势,提高政府采购经济效益。

9546b15847d34f7293745878dbbcec33.Png

902a0690cfba46bfb5b4464348c7fd7b.Png

9fef916897cd41d89e1ef8e4cdec3e7b.Png

a844f39c629043e0a9e0ce0f13a2cb3e.Png

db4db2aff3a247f19faa6b296d8894b5.Png

 

 

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政 专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各 单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

附件下载:  2018年澳门新普京(汇总)决算公开表.xls

 

 

终审 :甘肃科协